Al ingresar en el módulo: CONTABILIDAD / PROVEEDORES se desplegará el listado donde se muestran todas las facturas de proveedores. El nombre de proveedor, la fecha de la factura, número de factura, persona responsible (quien realiza el registro de la factura), el subtotal (valor sin impuestos), el valor total (con impuestos) y el estado (Borrador, Abierto, Anulado, Pagado).

1. En el menú: PROVEEDORES/FACTURAS DE PROVEEDOR
2. Clic en botón CREAR.
3. Ingresar los datos en los campos requeridos. En el campo PROVEEDOR seleccionamos el proveedor de los creados previamente en REGISTRAR PROVEEODRES, si no está creado seleccionamos CREAR Y EDITAR lo cual abrirá la ventana de CREAR PROVEEDOR.
4. En las líneas del registro dar clic en AÑADIR UN ELEMENTO para registrar los productos que constan en la factura con sus respectivos valores, cuenta contable y afectación impositiva.
5. Clic en GUARDAR y luego en VALIDAR.

1. En el menú: PROVEEDORES/FACTURAS DE PROVEEDOR
2. Clic en una de las facturas del listado. Si la factura no se ha registrado, primero REGISTRAR FACTURA DE PROVEEDOR.
3. Clic en botón PAY.
4. Ingresar los datos en los campos requeridos.
5. Clic en PAGAR. El ESTATUS de la factura pasará a PAGADO.